Vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 26.08.2021/Pykälä 13

Vapaa-ajan lautakunta 26.08.2021 § 13

3446/02.02.02.00/2021

Valmistelija vapaa-aikajohtaja Hilpi Tanska, hilpi.tanska@salo.fi, 02 778 4700, museonjohtaja Susanna Luojus, susanna.luojus@salo.fi, 02 778 4900, rehtori Päivi Pölönen, paivi.polonen@salo.fi, 02 778 4562, kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lind, jaakko.lind@salo.fi, 02 778 4962, taloussuunnittelija Maria Kulmala, maria.kulmala@salo.fi, 02 778 4017

Talousarvion tavoitteiden toteutumisesta (tuloskortit) raportoidaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja koko vuoden tilanteen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä. Palvelualueet raportoivat valtuustotason toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumisesta. Kuluvan vuoden ensimmäinen toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti käsitellään valtuustossa syyskuussa.

Raportointijaksolla kaupunginhallituksen tuloskortilla esitettyjen tavoitteiden toteutumisen raportoinnista huolehtivat ne palvelualueet, joille tehtävä on kortissa valtuutettu (raportointi 1-6). Kaupunginhallituksen ja oman palvelun tuloskorttiin merkitään lisäksi tavoitteen toteutumisen nykyvaihe. Palvelualueiden tulee laatia myös yleinen kuvaus palvelualueen merkittävimmistä tapahtumista ja toiminnasta ko. ajanjaksolla.

Vapaa-ajan lautakunnan 1. strategisten tavoitteiden seurantaraportti sekä selvitys talousarvion toteutumisesta lautakunta- ja vastuualueatasolla on esityslistan liitteenä. Lautakunnan talouden toteuma oli kesäkuun lopussa ulkoisten kulujen osalta 48,4% ja ulkoisten tuottojen osalta 19,6%. Toimintatuottojen osalta talousarvio ei tule toteutumaan.

Esittelijä Sivistyspalveluiden johtaja

Päätösehdotus Vapaa-ajan lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen strategisten tavoitteiden seurantaraportin ajalta 1.1.-30.6.2021 ja esittää seurantajakson raportin edelleen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Merkittiin, että taloussuunnittelija Maria Kulmala selosti asiaa.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto Talouspalvelut