Liikelaitos Salon Veden johtokunta
Pöytäkirja 29.10.2025/Pykälä 23

Liikelaitos Salon Veden johtokunta 29.10.2025 § 23

Valmistelija taloussuunnittelija Iivo Holappa, etunimi.sukunimi@salo.fi, 02 778 2222,

 toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits, etunimi.sukunimi@salo.fi, 02 778 5701

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2024 § 103 talousarvion

vuodelle 2025. Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava

toiminnassa. Talousarvion talouden toteutumisen seuranta ja raportointi

kohdan mukaan valtuustolle raportoidaan talouden ja keskeisten

tavoitteiden toteutumisesta maaliskuun, kesäkuun sekä syyskuun tilanteen

mukaan.

Esityslistan liitteenä talouden ja toiminnan raportti 1-9/2025. Raportti

sisältää liikelaitos Salon veden johtokunnan alaisten palveluiden olennaiset

toimintaan ja talouteen liittyvät tapahtumat syyskuun loppuun saakka.

Toiminnalliset tavoitteet on saavutettu muilta osin, mutta jätevedenpuhdistuksen lupaehtojen mukaista tulosta ei tulla saavuttamaan. Lisäksi huolta herättää henkilöstön kuormittuneisuus´.

Toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion ennusteesta noin 150 000 € johtuen myydyn veden ja laskutetun jäteveden määrän vähenemisestä sekä arvioitua vähäisempänä toteutuneista uusista liittymistä.

Toimintamenot ovat toteutuneet 86 %, kun tilanteen mukaisen toteuman tulisi olla 75 %. Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion menoarvion noin 700 000 €. Esitys lisämäärärahasta tehdään erikseen, ja ylityksen syyt kuvataan tässä yksityiskohtaisemmin.

Esittelijä Liikelaitos Salon Veden toimitusjohtaja

Päätösehdotus Liikelaitos Salon Veden johtokunta merkitsee talouden ja toiminnan raportin 1-9/2025 tiedoksi.

Päätös Liikelaitos Salon Veden johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Tiedoksianto -